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Diária de Viagem - Empenho 5170/0

Data pagamento : 28/12/2021


DataValorEmpenhoFavorecido
28/12/2021231,805170909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004616,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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